1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1126-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2006 Nombre de la Orden de Compra GS-60 INSUMOS DENTALES Adquisición 3046-607-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CM INSUMOS DENTALES SAFI 20066808 Proveniente de Licitación 3046-607-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 5662 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152220 YESO PIEDRA MARILLO BOLSA X 1KG 10 Bolsa YESO PIEDRA MARILLO BOLSA X 1KG YESO PIEDRA BLANCO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 42152520 VASOS DESECHABLES DE 120 CC BLANCOS PRECIO X UNIDAD 3000 Unidad VASOS DESECHABLES DE 120 CC BLANCOS PRECIO X UNIDAD VASOS DESECHABLES $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 29.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 5.662
TOTAL OC	$ 35.462