1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-115-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra 001034230231000022544012152204010000 GBS-20-RU-PINTURA GRUPO BIENESTAR SOCIAL. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-96-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001034230231000022544012152204010000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 22794,3 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOQUIMAT Razón Social SOQUIMAT SPA R.U.T. 77.112.762-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOQUIMAT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 3 Tineta PINTURA RAL 6002 VERDE FOLLAJE EN FORMATO TINETA PINTURA RAL 6002 VERDE FOLLAJE EN FORMATO TINETA $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.970 $ 119.970

Total Neto	$ 119.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.794
TOTAL OC	$ 142.764