1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-11594-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2008 Nombre de la Orden de Compra CB-G5-46-39-BOLSAS, CUCHARAS Y VASOS PLASTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-11238-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 3610 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Direct Proyect Razón Social SERGIO ALEJANDRO DEL SOLAR GONZALEZ R.U.T. 12.824.494-8 Sucursal Direct Proyect Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 50 Unidad   BOLSA DE PVC AUTOSELLABLE DE 35 X 50 TIPO ZIPLOC $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 200 Unidad   VASO DE PLUMAVIT DE 250 CC $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 52151704 Cucharas domésticas 200 Unidad   CUCHARAS PLASTICAS PARA CAFE $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 19.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.610
TOTAL OC	$ 22.610