1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1160-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2014 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERVICIO DE REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS-JC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-46-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 13650,93 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRENESA Razón Social INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC R.U.T. 92.854.000-6 Sucursal IRENESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Global SERVICIO DE REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS SEGÚN FACTURA Nº 2363334, Y GUÍAS Nº 1074012, 1074013, 1074014, 1074032 Y 1074088. SERVICIO DE REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS SEGÚN FACTURA Nº 2363334, Y GUÍAS Nº 1074012, 1074013, 1074014, 1074032 Y 1074088. $ 71.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.847 $ 71.847

Total Neto	$ 71.847
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.651
TOTAL OC	$ 85.498