1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1176-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2006 Nombre de la Orden de Compra BS-144 3046-626-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE CONSTRUCCION SAFI 20065101 Proveniente de Licitación 3046-626-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 296848,4 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Hernán Espinoza Núñez R.U.T. 7.682.515-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 CUBOS DE ARENA 4 Unidad CUBOS DE ARENA CUBOS DE ARENA $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000 11111611 CUBOS DE GRAVILLA DE ESTACIONAMIENTO 12 Unidad CUBOS DE GRAVILLA DE ESTACIONAMIENTO CUBOS DE GRAVILLA DE ESTACIONAMIENTO $ 12.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.200 $ 145.200 30131501 ADOCRETO ONDA 80 130 Metro Cuadrado ADOCRETO ONDA 80 ADOCRETO DE 8CM DE ESPESOR MOD. ONDULADO OLA 8 $ 10.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.343.160 $ 1.343.160

Total Neto	$ 1.562.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 296.848
TOTAL OC	$ 1.859.208