1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1178-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2006 Nombre de la Orden de Compra CG-DS-06 SERVICIO DE LAVADO Y SANITIZADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CG-DS-06 SERVICIO DE LAVADO Y SANITIZADO safi 20066884 Proveniente de Licitación 3046-53-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 5016,76 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Limpieza y Sanidad Industrial Ltda. R.U.T. 77.479.300-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Global Servicios de lavandería SERVICIO DE LAVADO DE PRENDAS MEDICO-DENTAL, SEGUN FACTURA Nº 1582 (30.NOV.06) $ 26.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.404 $ 26.404

Total Neto	$ 26.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 5.017
TOTAL OC	$ 31.421