1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1182-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2018 Nombre de la Orden de Compra GM-23-ES ADQUISICIÓN DE FILTROS , ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-55-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 195111 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARD SERVICE SPA Razón Social CARD SERVICE AND PARTS SPA R.U.T. 77.286.940-1 Sucursal CARD SERVICE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161513 Filtros de combustible 8 Unidad FILTRO DE COMBUSTIBLE FS-20022 Filtro de Combustible FS-20022, original. Entrega en 45 días. $ 122.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 979.200 $ 979.200 40161505 Filtros de aire 3 Unidad FILTRO DE AIRE DAF 0265045 O EQUIVALENTE Filtro de Aire DAF 0265045. $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700

Total Neto	$ 1.026.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.111
TOTAL OC	$ 1.222.011