Orden de Compra. Nº3046-1215-SE14 "GM-68-CS-MATERIALES PARA PINTURA DE AV. ESTATICO DESDE 3046-218-L114"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-1215-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2014
Nombre de la Orden de Compra GM-68-CS-MATERIALES PARA PINTURA DE AV. ESTATICO DESDE 3046-218-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3046-218-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna Puerto Montt
Impuesto 21057,7
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hernán Espinoza Núñez
Razón Social HERNAN DEL TRANSITO ESPINOZA NUNEZ
R.U.T. 7.682.515-7
Sucursal Hernán Espinoza Núñez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel1RolloOVERSPRAY SHEETING 06751 PREFOLDER GIGANTE 3M O EQUIVALENTE 4 MT X 80 MTPrefolder 4 x80 mts. $ 27.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.580 $ 27.580
44102905
Bolsitas o paños absorbentes6kilogramoHUAIPE SEDA BLANCO KILOGRAMOHuaipe seda bLanco $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10ParGUANTE NITRILO VERDE LGuante nitrilo verde L $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
60123601
Pegamento de purpurina1TarroMASILLA FINISH ZEOCAR O EQUIVALENTE POLIESTER 1/4 GALONMasilla finish platinium 1/4 gl $ 5.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180
60123601
Pegamento de purpurina1TarroPASTA PULIR GRUESA 1/4 GALONPasta pulir gruesa 1/4 gl $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.350 $ 6.350
60123601
Pegamento de purpurina8TarroMASILLA MAGICA WELT O EQUIVALENTEMasilla magica star $ 4.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.520 $ 37.520
Total Neto $ 110.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.058
TOTAL OC $ 131.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.