1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-12218-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2008 Nombre de la Orden de Compra RQ-DL-90-MATERIALES FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-11434-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 136268 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProfessionalHouseColor Razón Social PROFESIONAL HOUSE COLOR LIMITADA R.U.T. 76.000.446-4 Sucursal ProfessionalHouseColor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 2 Tineta LATEX PROFESIONAL BLANCO LATEX PROFESIONAL BLANCO $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600 31211501 Pinturas al esmalte 8 Tineta ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO $ 24.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.600 $ 197.600 31211501 Pinturas al esmalte 20 Tineta ESMALTE AL AGUA COLOR MARFIL ESMALTE AL AGUA COLOR MARFIL $ 24.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.000 $ 494.000

Total Neto	$ 717.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.268
TOTAL OC	$ 853.468