1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-12220-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2008 Nombre de la Orden de Compra RQ-DL-90-MATERIALES FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-11434-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 5519,12 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernán Espinoza Núñez Razón Social HERNAN DEL TRANSITO ESPINOZA NUNEZ R.U.T. 7.682.515-7 Sucursal Hernán Espinoza Núñez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón   ESMALTE SINTETICO BRILLANTE NEGRO RENNER O EQUIVALENTE $ 12.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.514 $ 12.514 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón   ESMALTE SINTETICO BRILLANTE BERMELLON RENNER O EQUIVALENTE $ 12.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.514 $ 12.514 31211904 Brochas 6 Unidad   BROCHA DE 5/8X3 $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020 $ 4.020

Total Neto	$ 29.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.519
TOTAL OC	$ 34.567