1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1237-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2010 Nombre de la Orden de Compra GBA 172 CO AMPOLLETAS DESDE 3046-385-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-385-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 10697 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abastecedor Nacional Razón Social NELSON DAVID MUNOZ DIAZ R.U.T. 12.812.458-6 Sucursal Abastecedor Nacional Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 2 Unidad HUINCHA SUPER 33 HUINCHA SUPER 33 $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300 39101612 ampolletas incandescentes 20 Unidad AMPOLLETA 24V 100/130 AMP P45 AMPOLLETA 24V 100/130 AMP P45 $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000

Total Neto	$ 56.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.697
TOTAL OC	$ 66.997