1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1244-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2016 Nombre de la Orden de Compra DL-63-ES PINTURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 903781,398 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 65   (991067) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/INTERMEDIA 5 GALONES 1008340 (991067) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/INTERMEDIA 5 GALONES; Código: 53303-3;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $5588 $ 75.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.903.860 $ 4.903.860

Total Neto	$ 4.903.860
Descuento	$ 147.116
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 903.781
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.660.525