1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1264-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2019 Nombre de la Orden de Compra G5-30-FL-SERVICIO DE REPARACIÓN DE BAÑOS G5 DESDE 3046-124-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-124-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001034800821000022509072152206001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación III BRIGADA AÉREA, BASE AÉREA EL TEPUAL SN, PUERTO MONTT, REGIÓN DE LOS LAGOS. Comuna Puerto Montt Impuesto 1624500 Dirección de Envío de la Factura III BRIGADA AÉREA, BASE AÉREA EL TEPUAL SN, PUERTO MONTT, REGIÓN DE LOS LAGOS. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Alejandro Soto Barria Razón Social Javier Alejandro Soto Barria R.U.T. 14.480.330-2 Sucursal Javier Alejandro Soto Barria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global Servicio de y reparación de baños del Grupo de Aviación Nº 5, según Bases adjuntas y visita a terreno. G5-30-FL-SERVICIO DE REPARACIÓN DE BAÑOS G5 $ 8.550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550.000 $ 8.550.000

Total Neto	$ 8.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.624.500
TOTAL OC	$ 10.174.500