1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-127-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2010 Nombre de la Orden de Compra RQ-GBA-1-RECTIFICADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-26-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 4119,3273 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVANBAL Razón Social OVANBAL S A R.U.T. 96.865.090-4 Sucursal OVANBAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171702 SERVICIO DE EMBALATADO DE PATINES DE FRENO, RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENO Y VENTA DE SUMINISTROS RELACIONADOS CON EL AREA DE FRENOS. 1 Global RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENO Y EMBALATADO CD-066 (04 PATINES FRENO D-21 EMBALATADOS, 02 TAMBORES DE FRENO RECTIFICADOS D-21) RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENO Y EMBALATADO CD-066 (04 PATINES FRENO D-21 EMBALATADOS, 02 TAMBORES DE FRENO RECTIFICADOS D-21) $ 21.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.681 $ 21.681

Total Neto	$ 21.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.119
TOTAL OC	$ 25.800