1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1289-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2011 Nombre de la Orden de Compra GBA-153-CB-ARTICULOS DE ASEO DESDE 3046-320-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-320-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 30780 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresur Ltda. Razón Social SOC COM EMPRENDEDORES DEL SUR LTDA R.U.T. 76.792.130-6 Sucursal Empresur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 30 Bidón MANTENEDOR DE PISOS (BIDON X 5 KG.) MANTENEDOR DE PISOS (BIDON X 5 KG.) $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.500 $ 100.500 14111704 Papel higiénico 60 Rollo PAPEL HIGIENICO 500 MT. PARA DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO 500 MT. PARA DISPENSADOR $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.500 $ 61.500

Total Neto	$ 162.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.780
TOTAL OC	$ 192.780