1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1302-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2018 Nombre de la Orden de Compra GOB-20-JS-REPUESTO VEHICULOS S.E.I. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 14162,41 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA Razón Social PLASTICENTRO S.A. R.U.T. 76.163.793-2 Sucursal EMPRESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111913 Escotillas de cubierta 1 Unidad PLANCHA DE PE-HMW 4M x 2M x 20 MM. BLANCO PHMPL0020B PLANCHA DE PE-HMW 4M x 2M x 20 MM. BLANCO PHMPL0020B, SEGÚN COTIZACIÓN Nº 38787-4918.- $ 74.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.539 $ 74.539

Total Neto	$ 74.539
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.162
TOTAL OC	$ 88.701