Orden de Compra. Nº3046-132-AG26 "001034800801000033909012152204010000 BAM 068 CM ART ASEO ETIA"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-132-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra 001034800801000033909012152204010000 BAM 068 CM ART ASEO ETIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001034800801000033909012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna Puerto Montt
Impuesto 87349,27
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES LOS PINOS
Razón Social INVERSIONES LOS PINOS SPA
R.U.T. 78.133.122-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES LOS PINOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes7GalónESMALTE AL AGUA TINETA 4 GALONES COLOR RAL 7047ESMALTE AL AGUA TINETA 4 GALONES COLOR RAL 7047 $ 56.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.773 $ 395.773
31201601
Adhesivos químicos10UnidadTAPAGOTERAS 310 MLTAPAGOTERAS 310 ML $ 3.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.980 $ 31.980
31201601
Adhesivos químicos10UnidadSELLADOR SILICONA 280 MLSELLADOR SILICONA 280 ML $ 3.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.980 $ 31.980
Total Neto $ 459.733
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.349
TOTAL OC $ 547.082


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.