1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1465-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 002034001001001044136012152201001001 ALM-68-RB-ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002034001001001044136012152201001001 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192401 2239-7-LR17 Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta 70   (1443909 )MERMELADA WATT´S FRAMBUESA BOLSA 250 G UNIDAD X REGION 1445909 (1443909) MERMELADA WATT´S FRAMBUESA BOLSA 250 G UNIDAD X REGION; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.470 $ 57.470 50151513 2239-7-LR17 Aceites de plantas y verduras comestibles 200   (1451814 )ACEITE VEGETAL MIRAFLORES BOTELLA 1 L UNIDAD X REGION 1453814 (1451814) ACEITE VEGETAL MIRAFLORES BOTELLA 1 L UNIDAD X REGION; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.400 $ 289.400 50181903 2239-7-LR17 Galletas simples saladas 50   (1490664 )GALLETA DE SODA VIVO BOLSA 123 G UNIDAD X REGION 1492664 (1490664) GALLETA DE SODA VIVO BOLSA 123 G UNIDAD X REGION; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.550 $ 25.550 50221101 2239-7-LR17 Granos de Cereales 300   (1450794 )ARROZ PRE GRANEADO TUCAPEL GRADO 1 BOLSA 1K UNIDAD X REGION 1452794 (1450794) ARROZ PRE GRANEADO TUCAPEL GRADO 1 BOLSA 1K UNIDAD X REGION; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.300 $ 336.300

Total Neto	$ 708.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 708.720