1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1503-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2011 Nombre de la Orden de Compra GBA.CONT. IC REPARACION TREN TRASERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-537-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 10302,75 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RESORTES FIEBIG LIMITADA Razón Social RESORTES FIEBIG LIMITADA R.U.T. 78.486.010-8 Sucursal RESORTES FIEBIG LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172002 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUSPENSION DE VEHICULOS 1 Global REPARACION TREN TRASERO BUS BU-008 SEGUN FACTURA Nº053942 REPARACION TREN TRASERO BUS BU-008 SEGUN FACTURA Nº053942 $ 54.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.225 $ 54.225

Total Neto	$ 54.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.303
TOTAL OC	$ 64.528