1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1516-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2010 Nombre de la Orden de Compra GBS 199 DD MAT. MANTTO.JARDIN INFANTIL DESDE 3046-484-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-484-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 4452,65 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa1 Razón Social AUDLEY JOHN WILLIAM BROWNE AZOCAR R.U.T. 10.758.226-6 Sucursal empresa1 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162704 Puntas de rodillo 6 Unidad RODILLO CHIPORRO DE 7" RODILLO CHIPORRO DE 7" $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340 31201603 Gomas 4 Unidad GOMA SUBIDA DE ESCALERAS GOMA SUBIDA DE ESCALERAS $ 2.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.424 $ 10.424 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA DE 3" BROCHA DE 3" $ 1.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.414 $ 2.414 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA DE 2" BROCHA DE 2" $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.302 $ 1.302 47131805 Limpiadores de uso general 1 kilogramo DETERGENTE PARA LIMPIAR TECHO (ACIDO MURIATICO) DETERGENTE PARA LIMPIAR TECHO (ACIDO MURIATICO) $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 955 $ 955

Total Neto	$ 23.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.453
TOTAL OC	$ 27.888