1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-152-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra 001034180403000044199022152204013000 BAM 044 CM EXTINTORES SEI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0010341804030000441990221522040130000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 52440 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CAROLINA PENA PINOCHET Y MENDEZ LIMITADA R.U.T. 76.455.307-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRISTIAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 11 Unidad EXTINTOR DE P.Q.S. 06 KILOS EXTINTOR DE P.Q.S. 06 KILOS $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 46191601 Extintores 4 Unidad EXTINTOR DE P.Q.S. 02 KILOS EXTINTOR DE P.Q.S. 02 KILOS $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 276.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.440
TOTAL OC	$ 328.440