1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1550-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2010 Nombre de la Orden de Compra GBS-205-RQ-VIDRIOS DESDE 3046-490-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-490-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 15781,4 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor figaltda Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.450.390-2 Sucursal figaltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 4 Galón GALONES DE IMPREGNANTE CAOBA GALONES DE IMPREGNANTE CAOBA $ 17.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.560 $ 69.560 31161503 Clavo-tornillo 5 kilogramo CLAVOS DE 4" CLAVOS DE 4" $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 31161503 Clavo-tornillo 4 kilogramo CLAVOS DE 2 1/2" CLAVOS DE 2 1/2" $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 83.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.781
TOTAL OC	$ 98.841