1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1555-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2012 Nombre de la Orden de Compra GBS-189-FL-ADQ. DE VIDRIO DE 5 MM DESDE 3046-409-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-409-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 37810 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WINDOW GLASS Razón Social CARLOS GUEVARA BONILLA R.U.T. 6.066.434-K Sucursal WINDOW GLASS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 1 Unidad VIDRIO DE 5 MM GROSOR DE 1,49 X 2,96 MTS. DEBE CONSIDERAR EMBALAJE PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA. VIDRIO DE 5 MM GROSOR DE 1,49 X 2,96 MTS. DEBE CONSIDERAR EMBALAJE PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA. $ 199.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000

Total Neto	$ 199.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.810
TOTAL OC	$ 236.810