1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1564-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2011 Nombre de la Orden de Compra GBA-CONT-CR-REP.NEUMATICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-535-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 6386,66 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRENESA Razón Social INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC R.U.T. 92.854.000-6 Sucursal IRENESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS DE VEHICULOS: REPARACION DE NEUMATICOS, ALINEACION, BALANCEO, ROTACION DE NEUMATICOS, MONTAJE DE NEUMATICOS, CAMBIO DE CAMARA Y SOLTAR TUERCAS. 1 Global REPRACION NEUMATICOS,BALANCEO Y ALINEACION FACTURA Nº 2173218, SEGUN GUIAS DE DESPACHO Nº 977741,977743,977784,977869,977870,977922 REPRACION NEUMATICOS,BALANCEO Y ALINEACION FACTURA Nº 2173218, SEGUN GUIAS DE DESPACHO Nº 977741,977743,977784,977869,977870,977922 $ 33.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.614 $ 33.614

Total Neto	$ 33.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.387
TOTAL OC	$ 40.001