1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1568-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DE BEBIDAS Y LICORES-JC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-257-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 57753,92 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global CONTRATO DE SUMINISTRO DE BEBIDAS Y LICORES SEGUN FACTURAS Nº 2025014 Y 2026490. CONTRATO DE SUMINISTRO DE BEBIDAS Y LICORES SEGUN FACTURAS Nº 2025014 Y 2026490. $ 303.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.968 $ 303.968

Total Neto	$ 303.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.754
TOTAL OC	$ 361.722