1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1713-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra GM-50-CS-2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001034200000000011124032152204011000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 31524 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142323 2239-10-LP12 Disco de ruptura 27   (1214192 )DISCO DEWALT CORTE METAL DIÁMETRO 4,5 UNIDAD 1239692 (1214192) DISCO DEWALT CORTE METAL DIÁMETRO 4,5 UNIDAD; Código: 149409-0 ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.167 $ 22.167 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 10   (1018503 )RODILLO LIZCAL RODILLO POLIESTER 5CM UNIDAD 1038573 (1018503) RODILLO LIZCAL RODILLO POLIESTER 5CM UNIDAD; Código: 149885-1; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 31211904 2239-10-LP12 Brochas 20   (1039534 )BROCHA KOLOR PARA BARNIZ 3 1059821 (1039534) BROCHA KOLOR PARA BARNIZ 3 ; Código: 125693-9; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.380 $ 71.380 27112801 2239-10-LP12 Brocas 10   (1030019 )BROCA BAUKER METAL 9MM 1050306 (1030019) BROCA BAUKER METAL 9MM; Código: 92919-0; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.190 $ 38.190 27112801 2239-10-LP12 Brocas 9   (1018419 )BROCA ALPEN HSS SPRINT 8MM-1UN 1038489 (1018419) BROCA ALPEN HSS SPRINT 8MM-1UN; Código: 39699-0; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.666 $ 27.666

Total Neto	$ 169.303
Descuento	$ 3.386
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.524
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 197.441