1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1717-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra GA-28-JS-MATERIALES PLANTA BAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 58717,6 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DARTEL PUERTO MONTT LTDA. Razón Social DARTEL PUERTO MONTT LIMITADA R.U.T. 77.425.090-5 Sucursal DARTEL PUERTO MONTT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12163501 Sellador de cementación 4 Kit KIT COMPUESTO SELLADOR 1LB A3 + FIBRA ONZ. CH COMPUESTO KIT 1LB C+1 ONZ FIBRA, COD: 417390268, SEGÚN COTIZACIÓN. $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 10 Unidad INTERRUPTOR AUTOMATICO BIPOLAR 10 AMP. CURVA C. INT. AUTOMATICO 2X 10A C 6/10KA, COD: 40779804, SEGÚN COTIZACIÓN. $ 26.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.040 $ 267.040

Total Neto	$ 309.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.718
TOTAL OC	$ 367.758