1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-182-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2014 Nombre de la Orden de Compra GM-7-GL-MAT. MANTTO. INFRAESTRUCTURA, FACH PUERTO MONTT DESDE 3046-54-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-54-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 7995,2 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernán Espinoza Núñez Razón Social HERNAN DEL TRANSITO ESPINOZA NUNEZ R.U.T. 7.682.515-7 Sucursal Hernán Espinoza Núñez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 16 Par GUANTE QUIRURGICO DE LATEX GUANTE QUIRURGICO DE LATEX ( CAJA DE 100 UNID.) $ 2.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.080 $ 42.080

Total Neto	$ 42.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.995
TOTAL OC	$ 50.075