1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-216-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2013 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS-JC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-535-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 11814,77 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRENESA Razón Social INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC R.U.T. 92.854.000-6 Sucursal IRENESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Global REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ALINEACIÓN, BALANCEO Y SIMILARES SEGÚN FACTURA Nº 2271569 CON GUÍAS Nº 1024323, 1024335 Y 1024462. REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ALINEACIÓN, BALANCEO Y SIMILARES SEGÚN FACTURA Nº 2271569 CON GUÍAS Nº 1024323, 1024335 Y 1024462. $ 62.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.183 $ 62.183

Total Neto	$ 62.183
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.815
TOTAL OC	$ 73.998