1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-227-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2008 Nombre de la Orden de Compra CM MANTENCION Y REPARACION DE PANDERETAS 3046-83-C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CM MANTENCION Y REPARACION DE PANDERETAS SAFI 20085048 Proveniente de Licitación 3046-83-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna -1 Impuesto 336205 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social toigsep construcciones ltda. R.U.T. 78.318.500-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30152003 Pandereta de fibrocemento 1 Global Pandereta de fibrocemento MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PANDERETAS DE HORMIGON PARA VIVIENDAS; VER DETALLE DE TRABAJOS EN EL PUNTO NUMERO 10 (Requerimientos Técnicos y Otras Cláusulas ) $ 1.769.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.769.500 $ 1.769.500

Total Neto	$ 1.769.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 336.205
TOTAL OC	$ 2.105.705