1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-255-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2007 Nombre de la Orden de Compra JA GS 6 DESRATIZADO, DESINSECTADO Y SANITIZADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas JA GS 6 DESRATIZADO, DESINSECTADO Y SANITIZADO POLICLINICO LIC. 3046-19-CO07 safi 20074134 Proveniente de Licitación 3046-19-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna -1 Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NATAN ELIAS ARELLANO FLORES R.U.T. 11.592.404-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad Servicios de exterminación o fumigación SERVICIO DE FUMIGACION, SANITIZACION Y DESRATIZACION POLICLINICO MES DE MARZO $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200