1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-27-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2019 Nombre de la Orden de Compra 001034180403000022509012152204003000 BAMA-9-YV-METOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 30331,6 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO BASE AEREA MAQUEHUE (TEMUCO) LONGITUDINAL SUR S/N (SECTOR PADRE LAS CASAS) CONTACTO BANDADA DE ABASTECIMIENTO FONO: 65-2580475-65-2580477 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QUIMICA FOSFAMET Razón Social PRODUCTOS QUIMICOS FOSFAMET LIMITADA R.U.T. 76.465.180-4 Sucursal QUIMICA FOSFAMET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 40 Litro METAL 111 SEGÚN COTIZACIÓN Nº 001 METAL 111 SEGÚN COTIZACIÓN Nº 001 $ 3.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.640 $ 159.640

Total Neto	$ 159.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.332
TOTAL OC	$ 189.972