1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-303-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2020 Nombre de la Orden de Compra 001034230233000022214022152206999000 GBS-41-ES SERVICIO DE MANTENCIÓN EXINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001034230233000022214022152206999000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 23949,5 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Masterfuego Razón Social CESAR ARTURO FIGUEROA SOLIS R.U.T. 7.311.734-8 Sucursal Masterfuego Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad RECARGA EXTINTOR DE 6 KG. POLVO QUÍMICO SECO ABC AL 17% SEGÚN COTIZCIÓN 11.05.2020 RECARGA EXTINTOR DE 6 KG. POLVO QUÍMICO SECO ABC AL 17% SEGÚN COTIZCIÓN 11.05.2020 $ 14.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.870 $ 14.870 46191601 Extintores 17 Unidad MANTENCIÓN EXTINTORES DE 6 KG ABC. SEGÚN COTIZACIÓN 11.05.2020 MANTENCIÓN EXTINTORES DE 6 KG ABC. SEGÚN COTIZACIÓN 11.05.2020 $ 6.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.180 $ 111.180

Total Neto	$ 126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.000