1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-309-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2013 Nombre de la Orden de Compra GM-19-CS-ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DESDE 3046-60-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-60-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 15513,5 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JACEL Ltda. Razón Social JAIME CELUME Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.653.750-7 Sucursal JACEL Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 30 Caja GUANTES DE VINILO CAJA 100 UNIDADES. GUANTES DE VINILO CAJA 100 UNIDADES. $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.700 $ 53.700 11151712 Tejido de papel 20 Unidad BUZO DE PAPEL BUZO DE PAPEL $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 46181507 Chalecos de protección 3 Unidad COLETO SOLDAR COLETO SOLDAR $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950

Total Neto	$ 81.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.514
TOTAL OC	$ 97.164