1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-366-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-04-2013 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO ALIMENTACION-RT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-258-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 52022,57 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Anba Razón Social MARIA ANTONIETA VARGAS PEREZ R.U.T. 10.648.065-6 Sucursal Comercial Anba Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS Y PRODUCTOS AFINES DE ACUERDO A FACTURA Nº 3818 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS Y PRODUCTOS AFINES DE ACUERDO A FACTURA Nº 3818 $ 273.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.803 $ 273.803

Total Neto	$ 273.803
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.023
TOTAL OC	$ 325.826