1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-40-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-02-2015 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO POR SERVICIO DE RECTIFICADO DE MOTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-219-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 255462,201 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MSFSERVICIOS Razón Social MAESTRANZA SAN FRANCISCO LIMITADA R.U.T. 77.617.280-4 Sucursal MSFSERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101504 Motores diesel 1 Global DE ACUERDO A LICITACION Nº3046-219-L113, Y REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD COMPRADORA. CONTRATO POR SERVICIO DE RECTIFICADO DE MOTORES AUTOMOTRICES Y MARINOS 3046-219-L113 OBLIGAR FONDOS 2152204011000 02240201. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PASAJEROS CONTRATO SERVICIO DE RECTIFICADO DE MOTORES AUTOMOTRICES Y MARINOS $ 1.344.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.538 $ 1.344.538

Total Neto	$ 1.344.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.462
TOTAL OC	$ 1.600.000