1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-468-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2016 Nombre de la Orden de Compra G5-13-CS-GOMAS Y MANGUERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 7740,6 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernán Espinoza Núñez Razón Social HERNAN DEL TRANSITO ESPINOZA NUNEZ R.U.T. 7.682.515-7 Sucursal Hernán Espinoza Núñez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 6 Metro Lineal MANGUERA COMBUSTIBLE 1" MANGUERA COMBUSTIBLE 1" $ 6.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.740 $ 40.740

Total Neto	$ 40.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.741
TOTAL OC	$ 48.481