1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-477-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2010 Nombre de la Orden de Compra CO GBA 49 FILTROS DESDE 3046-148-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-148-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 8109,96 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lubritec Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA LUBRITEC LIMITADA R.U.T. 76.714.840-2 Sucursal Lubritec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101757 Accesorios de las bujías 14 Unidad BUJIAS BPR6ES NGK (R) BUJIAS BPR6ES NGK (R) $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.052 $ 17.052 31211901 Paños para herramientas 3 kilogramo BOLSAS HUAIPE DE SEDA BOLSAS HUAIPE DE SEDA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 42281706 Lubricantes de instrumentos 4 Frasco WD 40 MEDIANOS WD 40 MEDIANOS $ 2.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.644 $ 9.644 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 4 Frasco LIMPIA CONTACTO LIMPIA CONTACTO $ 3.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.468 $ 13.468

Total Neto	$ 42.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.110
TOTAL OC	$ 50.794