1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-486-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-05-2013 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO ALIMENTACION-RT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-253-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 71030,36 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada Razón Social AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA R.U.T. 79.984.240-8 Sucursal Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global SUMINISTRO DE CARNES Y PRODUCTOS AFINES DE ACUERDO A FACTURA Nº40275054,40254859. SUMINISTRO DE CARNES Y PRODUCTOS AFINES DE ACUERDO A FACTURA Nº40275054,40254859. $ 373.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.844 $ 373.844

Total Neto	$ 373.844
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.030
TOTAL OC	$ 444.874