1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-513-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2011 Nombre de la Orden de Compra FOM. CONT. LAVADO DE MANTELES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-453-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 149818,7506 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavanderia Genesis Razón Social DORILA DELGADO MAYORGA R.U.T. 6.234.639-6 Sucursal Lavanderia Genesis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Global LAVADO DE MANTELES CASINO TEPUAL (SUB OFICIALES) FACTURA Nº 1249 LAVADO DE MANTELES CASINO TEPUAL (SUB OFICIALES) FACTURA Nº 1249 $ 128.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.370 $ 128.370 91111502 Servicios de lavandería 1 Global LAVADO DE MANTELES CASINO TEPUAL (OFICIALES) FACTURA Nº1248 LAVADO DE MANTELES CASINO TEPUAL (OFICIALES) FACTURA Nº1248 $ 217.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.790 $ 217.790 91111502 Servicios de lavandería 1 Global LAVADO DE MANTELES CHINQUIHUE FACTURA Nº1247 LAVADO DE MANTELES CHINQUIHUE FACTURA Nº1247 $ 442.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.360 $ 442.360

Total Neto	$ 788.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.819
TOTAL OC	$ 938.339