1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-518-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2014 Nombre de la Orden de Compra GBS-GL-CONTRATO DE BEBIDAS Y LICORES, FACH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-49-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 298563,131 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global SUMINISTRO DE LICORES Y PRODUCTOS AFINES, SEGUN FACTURAS Nº2487266, 2424657, 2426278, 2426277. SUMINISTRO DE LICORES Y PRODUCTOS AFINES, SEGUN FACTURAS Nº2487266, 2424657, 2426278, 2426277. $ 1.571.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.571.385 $ 1.571.385

Total Neto	$ 1.571.385
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 298.563
TOTAL OC	$ 1.869.948