1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-52-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2007 Nombre de la Orden de Compra CB-GA-1-2-ELEMENTOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CB-GA-1-2 SAFI 20070021 Proveniente de Licitación 3046-15-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna -1 Impuesto 22294,6 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Proinmar ltda. R.U.T. 79.845.300-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 20 Unidad Rodillos de pintar RODILLO DE CHIPORRO DE 7" $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400 27112802 Hojas de sierra 20 Unidad Hojas de sierra HOJA DE SIERRA $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 47131604 Escobas 10 Unidad Escobas ESCOBA DE RAMA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 27113001 Cepillos de rasgar hela con mango 10 Unidad Cepillos de rasgar hela con mango ESCOBILLA DE ACERO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 31211904 Brochas 10 Unidad Brochas BROCHAS DE 4" $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 31211904 Brochas 10 Unidad Brochas BROCHA DE 2" $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 47131501 Trapos 15 kilogramo Trapos PAÑOS DE ASEO (BOLSAS X 1 KG.) $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750 31151504 Cuerda de nylon 20 Metro Lineal Cuerda de nylon CUERDA DE NYLON DE 1/2" $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 31191501 Papeles de lija al agua norton 30 Pliego Papeles de lija al agua norton LIJA Nº 60 $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890 46181504 Guantes protectores 16 Par Guantes protectores GUANTES DE NITRILO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 27112801 Brocas 1 Juego Brocas JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 31201606 Calafateos 8 Tubo Calafateos SILICONA TRANSPARENTE $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800

Total Neto	$ 117.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.295
TOTAL OC	$ 139.635