1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-531-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2013 Nombre de la Orden de Compra GM-30-CB-MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 3046-110-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-110-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 19199,5 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernán Espinoza Núñez Razón Social HERNAN DEL TRANSITO ESPINOZA NUNEZ R.U.T. 7.682.515-7 Sucursal Hernán Espinoza Núñez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 5 Caja PAÑOS ABRASIVOS SCOTCH BRITE 7447 O EQUIVALENTE PAÑOS ABRASIVOS SCOTCH BRITE 7447 O EQUIVALENTE $ 16.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.250 $ 83.250 26101801 Escobillas del motor 10 Unidad ESCOBILLA DE BRONCE DE 1" CON MANGO ESCOBILLA DE BRONCE DE 1" CON MANGO $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800

Total Neto	$ 101.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.200
TOTAL OC	$ 120.250