1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-545-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO-ALIMENTACION-BADILLA-CR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-258-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 26383,495798 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Anba Razón Social MARIA ANTONIETA VARGAS PEREZ R.U.T. 10.648.065-6 Sucursal Comercial Anba Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS Y PRODUCTOS AFINES DE ACUERDO A FACTURA Nº 3594 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS Y PRODUCTOS AFINES DE ACUERDO A FACTURA Nº 3594 $ 138.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.861 $ 138.861

Total Neto	$ 138.861
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.383
TOTAL OC	$ 165.244