1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-55-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2014 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE LAVANDERÍA-CS-SEGÚN LICITACIÓN Nº 3046-1-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-1-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 193226,2 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavanderia Genesis Razón Social DORILA DELGADO MAYORGA R.U.T. 6.234.639-6 Sucursal Lavanderia Genesis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Global LAVADO Y ARRIENDO DE MANTELERIA, ROPA DE CAMA Y AFINES SEGÚN FACTURAS Nº 1504, 1505 Y 1506 Y GUÍAS DE DESPACHO Nº 0265, 0266 Y 0267. LAVADO Y ARRIENDO DE MANTELERIA, ROPA DE CAMA Y AFINES SEGÚN FACTURAS Nº 1504, 1505 Y 1506 Y GUÍAS DE DESPACHO Nº 0265, 0266 Y 0267. $ 1.016.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.016.980 $ 1.016.980

Total Neto	$ 1.016.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.226
TOTAL OC	$ 1.210.206