1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-59-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2026 Nombre de la Orden de Compra 002034006002000044199012152204999000 CM BAM 013 FANTOMAS SANIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002034006002000044199012152204999000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 43836,8 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Skill Training Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SKILL TRAINING SPA R.U.T. 76.153.064-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Skill Training Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42301502 Maniquís humanos anatómicos para formación y estudios de medicina 2 Unidad FANTOMAS DE INSTRUCCION Torso RCP PRESTAN Ultralite FANTOMAS DE INSTRUCCION Torso RCP PRESTAN Ultralite $ 115.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.720 $ 230.720

Total Neto	$ 230.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.837
TOTAL OC	$ 274.557