1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-636-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2016 Nombre de la Orden de Compra G35-23-ES INSUMOS TELEFÓNICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 11814,96 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE DESPACHO DESPACHO DE MATERIALES: FUERZA AÉREA DE CHILE, IIIª BRIGADA AÉREA. (PTO.MONTT) BASE AÉREA EL TEPUAL (SECTOR AEROPUERTO). HORARIO LUNES A JUEVES 08:00 HASTA 16:30                                         VIERNES 08:00 HASTA 15:30 FONO: 0652580626 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernán Espinoza Núñez Razón Social HERNAN DEL TRANSITO ESPINOZA NUNEZ R.U.T. 7.682.515-7 Sucursal Hernán Espinoza Núñez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121633 Cable de telecomunicaciones exterior de planta 1 Rollo ACOMETIDA TELEFÓNICA 2 X 18 X 300 MTS ACOMETIDA TELEFÓNICA 2 X 18 X 300 MTS SEGÚN COTIZACIÓN Nº 23 $ 62.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.184 $ 62.184

Total Neto	$ 62.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.815
TOTAL OC	$ 73.999