1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-655-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2013 Nombre de la Orden de Compra GBA-83-86-87-JC-REPUESTOS Y NEUMATICOS DE VEHICULOS DESDE 3046-128-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-128-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 96647,68 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Com. San Jorge y Cía. Ltda. – Sucursal Puerto Razón Social SOC COMERCIAL SAN JORGE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.995.520-2 Sucursal Soc. Com. San Jorge y Cía. Ltda. – Sucursal Puerto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 8 Unidad NEUMATICOS 215/70 R16 (CON BALANCEO E INSTALACION INCLUIDA) EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT. NEUMATICOS 215/70 R16 (CON BALANCEO E INSTALACION INCLUIDA) EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT. $ 63.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.672 $ 508.672

Total Neto	$ 508.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.648
TOTAL OC	$ 605.320