1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-664-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2008 Nombre de la Orden de Compra CB-GS-28-ARTICULOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CB-GS-28 SAFI-7359 Proveniente de Licitación 3046-307-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna -1 Impuesto 11153 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARTICULOS DENTALES Y KINESICOS ORTOTEK LIMITADA R.U.T. 79.673.350-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152706 ARCOS NITI 012 SUPERIOR (BOLSA DE 10 UNID.) 10 Bolsa ARCOS NITI 012 SUPERIOR (BOLSA DE 10 UNID.) ARCOS NITI 012 SUPERIOR (BOLSA DE 10 UNID.) $ 2.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.350 $ 29.350 42152706 ARCOS NITI 012 INFERIOR (BOLSA DE 10 UNID.) 10 Bolsa ARCOS NITI 012 INFERIOR (BOLSA DE 10 UNID.) ARCOS NITI 012 INFERIOR (BOLSA DE 10 UNID.) $ 2.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.350 $ 29.350

Total Neto	$ 58.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.153
TOTAL OC	$ 69.853