1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-685-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2012 Nombre de la Orden de Compra GBA-82-CB-ADQ. DE REPUESTOS CAMIONETA DESDE 3046-139-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-139-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna * Impuesto 1805 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos San Sebastian E.I.R.L. Razón Social RICARDO ALFREDO FREIRE MANCILLA SERVICIOS Y REPUES R.U.T. 76.025.615-3 Sucursal Repuestos San Sebastian E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171507 Plumillas limpiaparabrisas 2 Unidad PLUMILLAS 18" PLUMILLAS 18" $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 39101610 ampolletas de filamento 2 Unidad AMPOLLETA PARA NEBLINEROS 12V 55W AMPOLLETA PARA NEBLINEROS 12V 55W $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 26121613 Cable aislado o forrado 10 Metro Lineal CABLE ELECTRICO 8 AWG CABLE ELECTRICO 8 AWG $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 9.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.805
TOTAL OC	$ 11.305